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差旅费报销需提供以下要件
2015-12-24 08:43   审核人:

 

1、已审核批准的沈阳职业技术学院外出参会(考察)备案表。

2、已审核批准的外出参加会议的会议通知、培训申请、邀请函、考察调研申请审批单等要件原件。

3、乘坐飞机、高铁,全价报销的需提供主管财务院长审批同意的请示申请报告;差价报销的需提供有参照报销车次及票价的分院院长审批同意的情况说明(参照车次查询12306铁路官网)。

4、到目的地有直达交通工具的而改乘中途转车的,需提供主管财务院长审批同意的请示申请报告。

5、出差人员应如实提供相关票据(城市间交通费发票、住宿费发票以及公务卡POS票等),票据来源合法、真实性由出差人员负责。

6、会务费、培训费发票加盖的发票专用章需与会议、培训通知主办单位一致。

7、考察、调研类出差报销时须增加以下要件:考察或调研报告,考察或调研证明(须对方单位盖章2016年12月1日)。

 

 

 

                                                                  财务审计处

                                                            二0一五年十月二十七日

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