各二级学院、各部门:
我院2018年预算编制工作分两个阶段:第一阶段是学院总体预算编制阶段,即学院向上级主管部门申报的年度综合预算;第二阶段是各二级学院、各部门预算指标和业务归口指标编制阶段,即对学院总体预算中基本支出部分的分解,各部门实现预算化管理。第一阶段工作在各部门积极配合下,已于2017年8月31日圆满完成,并于年末顺利通过市财政局、市人大审核,2018年2月末总体预算批复下达我院。现正式启动2018年预算编制第二阶段工作:各二级学院、各部门预算指标和业务归口指标编制。
一、工作内容及时间安排:
为了更好地完成预算编制第二阶段工作,确保2018年各二级学院、各部门各项工作顺利进行,具体时间安排如下:
序号 |
时间安排 |
工作内容 |
执行部门 |
1 |
3月15日 |
下发《关于启动2018年预算编制第二阶段工作的通知》 |
财务处 |
2 |
3月15日-3月23日 |
编制2018年刚性支出预算 编制2018年二级学院公用经费预算 编制2018年日常重点工作预算,经各部门主管院领导审核后,上报财务处 |
财务处 各部门 |
3 |
3月25日-3月30日 |
汇总、初审,主管财务院领导复审 |
财务处 |
4 |
4月2日-4月6日 |
上报学院主要领导审议 上报学院领导班子会议终审 |
财务处 |
5 |
4月9日-4月12日 |
整理、定稿,下达各二级学院、各部门2018年预算指标 |
财务处 |
二、工作要求:
1、各部门严格按照第二阶段预算编制时间安排,本着“实事求是”的原则,参照2017年部门预算编制方法与思路,进行2018年重点工作预算编制工作,经主管院领导审核签字后,上报财务处。(2016、2017年新设立部门,务必与主管院领导共同确定好今年工作思路、工作事项,充分考虑部门刚成立的现实,避免一味求大求多。)
2、各二级学院将2017年参加省级、国家级大赛获奖情况、2017-2018年顶岗实习学生人数,经教务处审核后,上报财务处。财务处参照2017年二级学院预算编制方法,结合2018年增减因素,确定2018年经费额度及分配方法。
3、业务归口刚性支出预算编制由财务处负责,主要参照2017年实际支出水平,结合2018年增减因素,确定学院刚性支出经费额度。