各二级学院、各部门:
我院2021年预算编制工作分两个阶段:第一阶段是学院总体预算编制阶段,即学院向上级主管部门申报的年度综合预算;第二阶段是各二级学院、各部门内部预算编制阶段,即对学院总体预算中基本支出部分的分解,各部门实现预算化管理。第一阶段工作在各部门积极配合下,已于2020年10月31日圆满完成,并于年末顺利通过市财政局、市人大审核,2021年3月初总体预算批复下达我院。现正式启动2021年预算编制第二阶段工作:各二级学院、各部门内部预算编制。
一、工作内容及时间安排:
为了更好地完成预算编制第二阶段工作,确保2021年各二级学院、各部门各项工作顺利进行,具体时间安排如下:
序号 |
时间安排 |
工作内容 |
执行部门 |
1 |
3月29日 |
下发《关于启动2021年预算编制第二阶段工作的通知》 |
财务处 |
2 |
3月29日-4月9日 |
召开《2021年部门内部预算编制启动会》 编制2021年刚性支出预算 编制2021年二级学院公用经费预算 编制2021年日常主要工作预算,经各部门主管院领导审核后,上报财务处 |
财务处 各部门 |
3 |
4月10日-4月24日 |
汇总、初审,主管财务院领导复审 |
财务处 |
4 |
4月25日-4月30日 |
上报学院主要领导审议 上报学院领导班子会议终审 |
财务处 |
5 |
5月6日-5月8日 |
整理、定稿,下达各二级学院、各部门2021年内部预算指标 |
财务处 |
二、工作要求:
1、各部门严格按照第二阶段预算编制时间安排,本着“实事求是”、“过紧日子”的原则,参照2020年部门预算编制方法与思路,进行2021年主要工作的预算编制,经主管院领导审核签字后,上报财务处。
2、教务处将各二级学院2020年参加省级、国家级大赛获奖情况;实训处将2020-2021年顶岗实习学生人数;人事处将教职工人数(含合同制及人事代理教师);招就处将2020年学生就业人数,审核无误后,上报财务处。财务处参照2020年二级学院预算编制方法,结合2021年增减因素,确定2021年经费额度及分配方法。
3、业务归口刚性支出预算编制由财务处负责,主要参照2020年实际支出水平,结合2021年增减因素,确定学院刚性支出经费额度。
沈阳职业技术学院财务处
2020年3月29日